目 录
第一部分 彭泽县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 彭泽县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
一、部门主要职责
人民检察院是国家专门的法律监督机关,与政府和法院并称一府两院,均由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。检察院通过批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下七个方面:
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:省本级决算。本部门2018年年末编制人数 41人,其中行政编制36人,工勤人员 5 人;年末实有人数48人,其中在职人员38人,聘用人员10人。另有离休人员1人,遗属1人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
编制单位:彭泽县人民检察院
|
2018年度
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1538.29
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
1471.64
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
六、其他收入
|
7
|
133.64
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
17.7
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
1671.93
|
本年支出合计
|
51
|
1489.34
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
年初结转和结余
|
26
|
631.11
|
年末结转和结余
|
53
|
813.7
|
总计
|
27
|
2303.04
|
总计
|
54
|
2303.04
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
编制单位:彭泽县人民检察院 2018年度 金额单位:万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
1,671.93
|
1,538.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
133.64
|
204
|
公共安全支出
|
1,671.93
|
1,538.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
133.64
|
20404
|
检察
|
1,671.93
|
1,538.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
133.64
|
2040401
|
行政运行
|
1,364.19
|
1,230.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
133.64
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
251.74
|
251.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040499
|
其他检察支出
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
编制单位:彭泽县人民检察院 2018年度 金额单位:万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
1,489.34
|
1,309.68
|
179.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
1,471.64
|
1,291.98
|
179.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20404
|
检察
|
1,471.64
|
1,291.98
|
179.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040401
|
行政运行
|
1,291.98
|
1,291.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
7.61
|
0.00
|
7.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
90.76
|
0.00
|
90.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
21.81
|
0.00
|
21.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040499
|
其他检察支出
|
59.48
|
0.00
|
59.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
17.70
|
17.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
17.70
|
17.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
17.70
|
17.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
编制单位:彭泽县人民检察院
|
2018年度
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金预算 财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
15,38.29
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
1394.64
|
1394.64
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
17.7
|
17.7
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
1538.29
|
本年支出合计
|
53
|
1412.34
|
1412.34
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
631.11
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
757.06
|
757.06
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
631.11
|
|
55
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
总计
|
28
|
2169.40
|
总计
|
57
|
2169.40
|
2169.40
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
编制单位:彭泽县人民检察院 2018年度 金额单位:万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
1,412.34
|
1,232.68
|
179.66
|
204
|
公共安全支出
|
1,394.64
|
1,214.98
|
179.66
|
20404
|
检察
|
1,394.64
|
1,214.98
|
179.66
|
2040401
|
行政运行
|
1,214.98
|
1,214.98
|
0.00
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
7.61
|
0.00
|
7.61
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
90.76
|
0.00
|
90.76
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
21.81
|
0.00
|
21.81
|
2040499
|
其他检察支出
|
59.48
|
0.00
|
59.48
|
208
|
社会保障和就业支出
|
17.70
|
17.70
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
17.70
|
17.70
|
0.00
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
17.70
|
17.70
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
编制单位:彭泽县人民检察院 2018年度 金额单位:万元
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
1,098.04
|
302
|
商品和服务支出
|
98.97
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
188.19
|
30201
|
办公费
|
3.40
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
167.99
|
30202
|
印刷费
|
0.90
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
507.84
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
25.70
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.90
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
64.07
|
30206
|
电费
|
6.17
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
7.57
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
29.17
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
30111
|
公务员医疗补助缴款
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
8.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3.99
|
30211
|
差旅费
|
1.03
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
30113
|
住房公积金
|
81.47
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.96
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
29.64
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
35.66
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
10.54
|
30216
|
培训费
|
2.21
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
8.37
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
30305
|
生活补贴
|
0.90
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
1.06
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
3.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
7.08
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
18.87
|
30229
|
福利费
|
8.31
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
12.82
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
5.36
|
30239
|
其他交通费用
|
31.87
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.51
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
人员经费合计
|
1,133.71
|
公用支出合计
|
98.97
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开07表
|
编制单位:彭泽县人民检察院 2018年度 金额单位:万元
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
行次
|
|
1
|
2
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
20.00
|
21.19
|
1.因公出国(境)费
|
2
|
0.00
|
0.00
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
15.00
|
12.82
|
(1)公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
0.00
|
(2)公务用车运行维护费
|
5
|
15.00
|
12.82
|
3.公务接待费
|
6
|
5.00
|
8.37
|
(1)国内接待费
|
7
|
5.00
|
8.37
|
其中:外事接待费
|
8
|
0.00
|
0.00
|
(2)国(境)外接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
二、相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
11
|
—
|
0
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
12
|
—
|
0
|
3.公务用车购置数(辆)
|
13
|
—
|
0
|
4.公务用车保有量(辆)
|
14
|
—
|
9
|
5.国内公务接待批次(个)
|
15
|
—
|
67
|
其中:外事接待批次(个)
|
16
|
—
|
0
|
6.国内公务接待人次(人)
|
17
|
—
|
698
|
其中:外事接待人次(人)
|
18
|
—
|
0
|
7.国(境)外公务接待批次(个)
|
19
|
—
|
0
|
8.国(境)外公务接待人次(人)
|
20
|
—
|
0
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
编制单位:彭泽县人民检察院
|
|
2018年度
|
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
|
国有资产占用情况表
|
|
|
公开09表
|
编制单位:彭泽县人民检察院
|
2018年度
|
单位:台、辆、套
|
项 目
|
栏次
|
决算数
|
一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
9
|
1.副部(省)级及以上领导用车
|
2
|
0
|
2.主要领导干部用车
|
3
|
0
|
3.机要通信用车
|
4
|
0
|
4.应急保障用车
|
5
|
0
|
5.执法执勤用车
|
6
|
9
|
6.特种专业技术用车
|
7
|
0
|
7.离退休干部用车
|
8
|
0
|
8.其他用车
|
9
|
0
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
|
10
|
0
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)
|
11
|
0
|
注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。
|
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2303.04万元,其中年初结转和结余631.11万元,较2017年增加484.97万元,增长331.85%;本年收入合计1671.93万元,较2017年减少84.94万元,下降4.83%,主要原因是:本年度奖励工资、装备经费在下年度支出,结转和结余增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1538.29万元,占92%;其他收入133.64万元,占8%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2303.04万元,其中本年支出合计1489.34万元,较2017年增加241.86万元,增长19.39%,主要原因是:上年度结余结转在本年度安排支出;年末结转和结余813.7万元,较2017年增加158.17万元,增长24.13 %,主要原因是:年初结余结转增加,本年收入增加,本年度人员、装备经费等在下年度支出。
本年支出的具体构成为:基本支出1309.68万元,占87.94%;项目支出179.66万元,占12.06 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1380.34万元,决算数为1412.34万元,完成年初预算的100%,按照规定在合理范围内支出。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为1362.64万元,决算数为1394.64万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本年度追加了支出经费。
(二) 社会保障和就业支出年初预算数17.7万元,决算数为17.7万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1232.68万元,其中:
(一)工资福利支出1098.04万元,较2017年增加598.08万元,增长119.63 %,主要原因是:本年度奖金放在工资福利支出。
(二)商品和服务支出 98.98 万元,较2017年减少8.2万元,下降7.73 %,主要原因是:合理开支,减少支出。
(三)对个人和家庭补助35.66万元,较2017年减少406.74万元,下降91.94%,主要原因是:本年度奖金放在工资福利支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20万元,决算数为21.19万元(包括上年结余结转支出),完成预算的100%,决算数较2017年减少4.49万元,下降17.48%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元。主要原因是:无因公出国(境)情况。
(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为8.37万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加2.81万元,增长50.54 %。主要原因是:每年接待人次不同,均在合理范围内开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出12.82万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,主要原因是:本年度无该项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元,决算数为12.82万元,完成预算的85.47%,决算数较2017年减少7.29万元,下降36.25%。主要原因是:车改后厉行节约,严格按要求开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出98.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少101.38万元,下降50.6 %,主要原因是:人员转隶后本年度机关运行经费支出安排减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额90.67万元,其中:政府采购货物支出90.67万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
九、预算绩效情况说明
根据部门年初预算的安排,本部门2018年度没有纳入绩效管理的一般公共预算项目支出。因此,我部门未开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、收入
(一)财政拨款:反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。
(二)其他收入:反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。我院主要是银行存款利息收入。
(三)上年结余和结转:反映上年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出
(一)公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。
(二)社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
(三)医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。我院主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(四)节能环保支出反映政府节能环保支出。我院主要是反映能源节约利用方面的支出。
(五)住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。我院主要反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部的部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用,前者反映单位按照规定公务用车购置支出(含车辆购置税),后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(九)机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(对此的界定为基本支出中的商品和服务支出)