第三部分 彭泽县人民检察院2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年彭泽县人民检察院收入预算总额为882.37万元,较上年预算安排增加132.50万元;财政拨款收入882.37万元,较上年预算安排增加132.50万元;国库集中支付网上结转0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元。

(二)支出预算情况

2023年彭泽县人民检察院支出预算总额为882.37万元,较上年预算安排增加132.50万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出712.27万元,较上年预算安排增加104.97万元;其中：工资福利支出581.51万元,商品和服务支出127.99万元,对个人和家庭的补助2.77万元,资本性支出0.00万元。项目支出170.10万元,较上年预算安排增加27.53万元;其中：工资福利支出170.10万元,商品和服务支出0.00万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出0.00万元,对企业补助0.00万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出688.47万元,较上年预算安排增加95.79万元;社会保障和就业支出85.28万元,较上年预算安排增加28.79万元;卫生健康支出32.91万元,较上年预算安排增加6.21万元;住房保障支出75.71万元,较上年预算安排增加1.71万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出751.61万元,较上年预算安排增加121.00万元;商品和服务支出127.99万元,较上年预算安排增加11.18万元;对个人和家庭的补助2.77万元,较上年预算安排增加0.32万元;资本性支出0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元;对企业补助0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年彭泽县人民检察院财政拨款支出预算总额为882.37万元,较上年预算安排增加132.50万元;其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出688.47万元,社会保障和就业支出85.28万元,卫生健康支出32.91万元,住房保障支出75.71万元。

按支出项目类别划分：基本支出712.27万元,较上年预算安排增加104.97万元;其中：工资福利支出581.51万元,商品和服务支出127.99万元,对个人和家庭的补助2.77万元,资本性支出0.00万元。项目支出170.10万元,较上年预算安排增加27.53万元;其中：商品和服务支出0.00万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出0.00万元。

(四)政府性基金情况

2023年彭泽县人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年彭泽县人民检察院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年彭泽县人民检察院机关运行费预算127.99万元，比2022年预算增加11.18万元，增长9.57%，其中：

办公费9.01万元、印刷费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费3.00万元、福利费9.44万元、办公用房水费2.00万元、电费10.00万元、办公用房物业管理费1.00万元、公务用车运行维护费12.00万元以及其他费用79.54万元。

(七)政府采购情况

2023年彭泽县人民检察院政府采购总额0.00万元,其中: 政府采购货物预算0.00万元, 政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算0.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 彭泽县人民检察院共有车辆6辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数6辆。

2023年彭泽县人民检察院预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）其他运转类项目情况说明

1.其他运转类项目总体概述

根据九江市财政局的要求和部署，我院2023年初预算共编制了聘用制书记员经费（涉及金额105.95万元）、司法责任制绩效奖金（涉及金额47.05万元）、法警加班津贴（涉及金额4.26万元）、法警值勤津贴（涉及金额5.28万元）、工作人员加班补贴（涉及金额7.56万元）等其他运转类项目5个，并严格落实花钱必问效的要求，所有项目均编制了项目目标和绩效指标。其中，二级项目5个，共涉及资金 170.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

上述项目均属于其他运转类项目。

本着突出重点的理念，下文将公开聘用制书记员经费、司法责任制绩效奖金等重点项目的相关情况。

2.聘用制书记员经费

1）项目概述：聘用制书记员经费项目是江西省按照党中央司法责任制改革的总体要求，进一步加强基层政法机关的办案力量采取的一种比较有效的办法而设立的，主要做法是向全社会公开招聘书记员，充实到基层政法机关办案一线。

2）立项依据： 关于印发《江西省法院检察院聘用制书记员管理办法(试行)》的通知（赣政法【2018】11号文）。

3）实施主体：彭泽县人民检察院。

4）实施方案：按照江西省人民检察院和九江市财政局的部署和要求，依据有关文件进行管理，并在此基础上，设定有关绩效目标，并据此考核。

5）实施周期：1年，自2023年1月1日至12月31日。

6）年度预算安排：全年预算安排105.95万元，其中工资福利支出105.95万元。

7）绩效目标和指标，详见下表。

3.司法责任制绩效奖金项目

1）项目概述：司法责任制绩效奖金项目是江西省按照党中央司法责任制改革的总体要求，进一步激励政法干警为维护社会大局稳定、促进社会公平正义等多做贡献，进一步推进全面依法治国。其基本内容就是通过考核，激励全体政法干警奋发有为。对于业绩突出的，要多奖；反之少奖，甚至不奖。

2）立项依据：《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅关于印发江西省法官检察官和司法辅助人员工资制度改革试试意见（试行）的通知》（赣人社发【2017】29 号）

3）实施主体：彭泽县人民检察院。

4）实施方案：按照江西省人民检察院和九江市财政局的部署和要求，依据有关文件进行管理，并在此基础上，设定有关绩效目标，并据此考核。

5）实施周期：1年，自2023年1月1日至12月31日。

6）年度预算安排：全年预算安排47.05万元，其中工资福利支出47.05万元。

7）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年彭泽县人民检察院"三公"经费一般公共预算安排17.00万元，其中：

因公出国（境）费用0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，确保“三公”经费只减不增。

公务接待费5.00万元,比上年减2.85万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，确保“三公”经费只减不增。

公务用车运行维护费12.00万元,比上年减3.00万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，确保“三公”经费只减不增。

公务用车购置费0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，确保“三公”经费只减不增。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支 出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务 用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管 理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。

三、单位涉及的专业名词

1.认罪认罚从宽制度一般指认罪认罚从宽。认罪认罚从宽是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的犯罪，对于指控犯罪事实没有异议，同意检察机关的量刑意见并签署具结书的案件，可以依法从宽处理。这是中国特色社会主义刑事司法制度的重大创新，丰富了刑事司法与犯罪治理的“中国方案”，对于完善我国刑事诉讼制度、依法及时有效惩罚犯罪、加强人权司法保障、优化司法资源配置、化解社会矛盾、促进社会和谐，推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。

2.案件比： “案-件比”是最高人民检察院深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，创造性提出的案件质效评价指标。

“案-件比”质效评价标准不仅是司法管理方式的重大创新，更是新时代司法理念的重大转变，是更好维护司法公正、增强司法公信、促进社会和谐的重要举措。从这个意义上讲，“案-件比”就是衡量司法办案质效的“GDP”。

优化“案-件比”，降低“件数”，实际上就是增强人民群众的司法获得感。这是一个系统工程，需每位检察官、每个检察院在每个案件、每个办案环节作出努力。